| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 7488765 |
FATTURA N 2019BENA005000103 DEL 20 11 2019 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE IN SERVIZIO 2019 20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00565010592 Benacquista Assicurazioni |
9306.00 |
9306.00 |
- 00565010592 Benacquista Assicurazioni
|
2020-12-21 |
2020-12-21 |
| Z012A31698 |
cartucce stampante hp 903 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02625650961 EFFEBI SAS |
53.08 |
53.98 |
|
2019-10-16 |
2020-02-04 |
| Z032D28E15 |
B O N 41 DEL 29 05 2020 SEGNALETICA FATTURA N 1 6627 DEL 10 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00204630131 LASERCART |
260.95 |
260.95 |
|
2020-06-17 |
2020-07-13 |
| Z0A2E601CF |
FATTURA N 000503PA DEL 29 09 2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI VI Srl |
706.30 |
706.30 |
|
2020-10-14 |
2020-10-14 |
| Z0B2C0D897 |
FATTURA N 4 28 DEL 18 02 2020 SPETTACOLO TEATRALE DEL 20 2 2020 CLASSI 2AS 2FS 2IS 2GS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01535330151 Teatro Franco Parenti 02170060160 PC Center Bergamo srl |
4532.73 |
4532.73 |
- 01535330151 Teatro Franco Parenti
- 02170060160 PC Center Bergamo srl
|
2020-02-19 |
2020-04-01 |
| Z0F2FD8837 |
FATTURA N 2020 36P DEL 21 12 2020 CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MX M362N COSTO COPIE MESE DI DICEMBRE 2020 DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI srl |
115.34 |
115.34 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI srl
|
2020-12-30 |
2021-01-11 |
| Z182CCA309 |
BUONO D ORDINE N 29 DEL 23 4 2020 MASCHERINE E GUANTI IN LATTICE FATTURA N 43PA DEL 30 04 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02544710961 Silmon Executive SRL |
1142.00 |
1142.00 |
- 02544710961 Silmon Executive SRL
|
2020-05-13 |
2020-11-03 |
| Z202D2438A |
B O N 39 DEL 28 5 2020 DISINFETTANTE PER LE MANI FATTURA N 92 2020EP DEL 05 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03401510833 INTEC SRL |
98.00 |
98.00 |
|
2020-06-17 |
2020-07-13 |
| Z222BE1211 |
BUONO D ORDINE N 16 DEL 19 2 2020 CANONE I TRIMESTRE NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE FATTURA N 60PA DEL 21 02 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02813510167 Digiland SrL |
1590.00 |
1590.00 |
|
2020-03-06 |
2020-09-21 |
| Z222DB376F |
BUONO D ORDINE N 53 DEL 17 7 2020 FATTURA N 1 9808 DEL 03 8 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00204630131 LASERCART |
255.00 |
255.00 |
|
2020-08-11 |
2020-08-27 |
| Z232F3B5CD |
FATTURA N 20204E31737 DEL 17 11 2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma SPA |
392.83 |
392.83 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma SPA
|
2020-11-30 |
2020-12-14 |
| Z272D392C9 |
BUONO D ORDINE N 46 DEL 5 6 2020 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA FATTURA N 1 A 2020 DEL 30 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRGGDE60S30F704H C G I Di Egidio Brugola |
180.00 |
180.00 |
- BRGGDE60S30F704H C G I Di Egidio Brugola
|
2020-07-07 |
2020-08-03 |
| Z282A81DAD |
PRENOTAZIONE HOTEL ROYAL FALCONE REVISORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09733490156 HOTEL ROYAL FALCONE |
436.04 |
198.18 |
- 09733490156 HOTEL ROYAL FALCONE
|
2019-11-06 |
2020-01-17 |
| Z282BE0DCD |
FATTURA N 27 DEL 31 01 2020 VIAGGIO DI ISTRUZUIONE A MILANO DEL 31 1 2020 CLASSI 3BL 4BL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01614530226 MORETTI BUS SERVICE SAS |
250.00 |
250.00 |
- 01614530226 MORETTI BUS SERVICE SAS
|
2020-02-10 |
2020-03-03 |
| Z282DB48BD |
BUONO D ORDINE N 56 FATTURA N 1 9039 DEL 27 07 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00204630131 LASERCART |
1601.10 |
1601.10 |
|
2020-08-11 |
2020-08-27 |
| Z2B2C675C2 |
B O N 23 DEL 11 3 2020 RILEGATURA REGISTRI FATTURA N 150 DEL 23 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07739450158 Attilio Negri SRL |
50.00 |
50.00 |
- 07739450158 Attilio Negri SRL
|
2020-06-25 |
2020-08-03 |
| Z2BD3C0F7 |
B O N 47 DEL 8 6 2020 MATERIALE SANITARIO FATTURA N 20111PA DEL 20 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09171460158 MEGA CHIMICA SRL |
55.00 |
55.00 |
- 09171460158 MEGA CHIMICA SRL
|
2020-06-23 |
2020-08-27 |
| Z2F2CC9D78 |
FATTURA N 284 01 DEL 29 4 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01469840662 INGROSCART SRL |
79.00 |
79.00 |
- 01469840662 INGROSCART SRL
|
2020-05-06 |
2020-06-25 |
| Z342D6D4BF |
CONTRATTO N 4 DEL 24 6 2020 PREPARAZIONE CERTIFICAZIOPNE LINGUA INGLESE FATTURA N. 158 001 DEL 03 07 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio SS |
4275.00 |
4275.00 |
- 02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio SS
|
2020-07-13 |
2020-08-03 |
| Z352E498D2 |
FATTURA N 640 DEL 16 09 2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06982630961 VCB Services srl |
420.00 |
420.00 |
- 06982630961 VCB Services srl
|
2020-10-01 |
2020-10-01 |
| Z362B83189 |
FATTURA N 000100PAR DEL 21 04 2020 COPIE PERIODO GEN MAR 2020 SEDE E SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09846990159 DUPLIREX Srl |
221.22 |
221.22 |
|
2020-04-30 |
2020-12-21 |
| Z392C0FB8A |
FATTURA N 2020 9P DEL 18 02 2020 CANONE NOLEGGIO I TRIMESTRE 2020 SHARP MX M362N |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
115.00 |
115.00 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2020-02-19 |
2020-04-01 |
| Z392EAC183 |
FATTURA N 218 001 DEL 14 10 2020 TASSA ESAME CAMBRIDGE ASSESSMET ENGLISH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio SS |
5135.00 |
5135.00 |
- 02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio SS
|
2020-10-22 |
2020-10-22 |
| Z3E2D247B4 |
B O N 40 DEL 28 5 2020 MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N 20112PA DEL 20 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09171460158 MEGA CHIMICA SRL |
160.00 |
160.00 |
- 09171460158 MEGA CHIMICA SRL
|
2020-06-23 |
2020-08-27 |
| Z422D21F94 |
B O N 38 DEL 2 5 2020 CAMICI MONOUSO E VISIERA FATTURA N 20204E14403 DEL 12 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Casa Editrice Spaggiari SPA |
164.60 |
164.60 |
- 00150470342 Casa Editrice Spaggiari SPA
|
2020-06-18 |
2020-09-21 |
| Z432B80404 |
Noleggio Autobus Centro Asteria |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
06121110156 Cereda Viaggi SRL |
385.00 |
350.00 |
- 06121110156 Cereda Viaggi SRL
|
2019-12-30 |
2020-02-17 |
| Z462F086A9 |
FATTURA N 8PA DEL 03 11 2020 ISCRIZIONI PER CERTIFICAZIONE ESAMI DELE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09155860969 ATENA IMPRESA SOCIALE SRL |
1640.00 |
1640.00 |
- 09155860969 ATENA IMPRESA SOCIALE SRL
|
2020-11-18 |
2020-11-18 |
| Z472ED4F56 |
SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02899030213 AB Internation srl GmbH |
0.00 |
0.00 |
- 02899030213 AB Internation srl GmbH
|
2020-10-19 |
2023-10-19 |
| Z482CE9358 |
BUONO D'ORDINE N 33 DEL 7 5 2020 CORSO EMERGENZA COVID-19 FATTURA N 514PA DEL 08 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG I COM SRL |
350.00 |
350.00 |
- 05078440962 Studio AG I COM SRL
|
2020-06-18 |
2020-08-27 |
| Z492E88E22 |
ACQUISTO DISPOSITIVIDI PROTEZIONE VISIERE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BNNJJC79L21E507B BMEDICAL |
367.50 |
367.50 |
- BNNJJC79L21E507B BMEDICAL
|
2020-09-30 |
2020-10-19 |
| Z4A2E79171 |
FATTURA N FATTPA 24 20 DEL 02 10 2020 LICENZE FIREWALL ADVANCED GATEWAY SECURUTY SUITE BUNDLE FOR TZ300 SERIES 1YR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO SAS di Milana G e G |
530.00 |
530.00 |
- 03296820966 GMBPRO SAS di Milana G e G
|
2020-10-14 |
2020-10-14 |
| Z4E2AF66F7 |
Carta mani interfogliata |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
02544710961 Silmon Executive SRL |
334.28 |
274.00 |
- 02544710961 Silmon Executive SRL
|
2019-12-03 |
2020-11-03 |
| Z4E2B39B85 |
LETTURA FOTOCOPIATRICE SHARP MOD MXM362N |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
04500270154 CAMA SISTEMI srl |
249.05 |
249.05 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI srl
|
2019-12-17 |
2020-03-03 |
| Z502FE5BDE |
LOCAZIONE BENI INFORMATICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07568780964 CSI Lifecycle |
1050.00 |
1050.00 |
- 07568780964 CSI Lifecycle
|
2020-12-21 |
2021-01-31 |
| Z522D6CE20 |
CONTRATTO N 3 DEL 24 6 2020 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE FATTURA N 159 001 DEL 03 07 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio SS |
1800.00 |
1800.00 |
- 02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio SS
|
2020-07-13 |
2020-08-03 |
| Z532B7BBDA |
FATTURA N 00000002 11 2020 DEL 14 01 2020 B O N 2 DEL 9 1 2020 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02153840984 Viaggi e miraggi |
4427.50 |
4427.50 |
- 02153840984 Viaggi e miraggi
|
2020-01-23 |
2020-02-17 |
| Z542AC69DB |
TEATRO BINARIO 7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02237350968 LA DANZA IMMOBILE SRL |
1376.00 |
1527.87 |
- 02237350968 LA DANZA IMMOBILE SRL
|
2019-11-21 |
2020-01-17 |
| Z562E601B4 |
FATTURA N 000719 DEL 03 10 2020 ACQUISTO DISPOSITIVI E ARTICOLI DI PROTEZIONE E IGIENE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04754910158 B E C A M Sas di Capello A e C |
263.00 |
263.00 |
- 04754910158 B E C A M Sas di Capello A e C
|
2020-12-14 |
2020-12-14 |
| Z572CCA64A |
B O N 30 DEL 23 4 2020 RILEVATORE DELLE PRESENZE FATTURA N 417 2020 FPA DEL 29 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo srl |
985.00 |
985.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo srl
|
2020-07-01 |
2020-08-03 |
| Z572E5837E |
FATTURA N 784 2020 FPA DEL 30 10 2020 ACQUISTO PACCHETTO AXIOS SMS KIT 5000 SMS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo srl |
250.00 |
250.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo srl
|
2020-11-04 |
2020-11-04 |
| Z5A2DEF2CC |
FATTURA N FPA 54 20 DEL 26 08 2020 ACQUISTO CUFFIE STEREO MICR CONN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03839660960 T4 ITALIA srl |
436.00 |
436.00 |
- 03839660960 T4 ITALIA srl
|
2020-09-19 |
2020-09-21 |
| Z5C2BE100D |
FATTURA N 55 PA DEL 06 02 2020 COSTO COPIE MACCHINA TOSHIBA E STUDIO2820C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02813510167 Digiland SrL |
2220.35 |
2220.35 |
|
2020-02-10 |
2020-04-01 |
| Z5D2AC25B0 |
FORMAZIONE RESIDENZIALE A CHIAVENNA SPAZIO GIOVANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02366640965 Spazio Giovani Coop Soc arl. |
800.00 |
761.90 |
- 02366640965 Spazio Giovani Coop Soc arl.
|
2019-11-21 |
2020-02-04 |
| Z5F2F33FA6 |
FATTURA N FATTPA 3 20 DEL 23 11 2020 PROGETTO ALLA SCOPERTA DELLA CITTA DI MONZA ATTIVITA DI ORIENTAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94053710151 ART U ASSOCIAZIONE CULTURALE |
400.00 |
400.00 |
- 94053710151 ART U ASSOCIAZIONE CULTURALE
|
2020-11-30 |
2020-12-03 |
| Z602C6716A |
B O N 24 DEL 11 32020 MATERIALE PER LA DIDATTICA FATTURA N FPA 23 20 DEL 15 04 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03839660960 T4 ITALIA srl |
273.55 |
273.55 |
- 03839660960 T4 ITALIA srl
|
2020-04-20 |
2020-05-15 |
| Z622C07771 |
BUONO D ORDINE N 12 DEL 6 2 2020 NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DEL 31 1 2020 A MILANO FATTURA N EP 19 DEL 24 02 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02020100968 Autoservizi VITTORIO VIOLA srl |
500.00 |
500.00 |
- 02020100968 Autoservizi VITTORIO VIOLA srl
|
2020-03-06 |
2020-04-01 |
| Z622FE0D61 |
FATTURA N 10925 DEL 28 12 2020 NOTEBOOK HP 250G7 I5 1035 16GB ART 21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL |
7359.00 |
7359.00 |
- 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL
|
2020-12-30 |
2021-01-11 |
| Z6A2C57C0D |
B O N 20 DEL 5 3 2020 RINOVO LICENZA ANNUALE ADVACED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR TZ300 FATTURA N FATTPA 13 20 DEL 19 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO sas di Milana G e G |
488.95 |
488.95 |
- 03296820966 GMBPRO sas di Milana G e G
|
2020-06-23 |
2020-07-13 |
| Z6E2D447B3 |
CONTRATTO N 1 2020 ESPERTO PROGETTO BEAGILE DAL 20 AL 30 1 2020 PARCELLA N 1 E DEL 22 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MTTCHR77P41I829M Motti Chiara |
578.24 |
578.24 |
- MTTCHR77P41I829M Motti Chiara
|
2020-06-23 |
2020-06-25 |
| Z6E2EF130F |
FATTURA N 72 DEL 30 11 2020 MESSA IN SICUREZZA RETE INFORMATICA CLASSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09249530966 NWS IMPIANTI srls |
10583.00 |
10583.00 |
- 09249530966 NWS IMPIANTI srls
|
2020-12-14 |
2020-12-14 |
| Z6F2D3102E |
BUONO D ORDINE N 45 DEL 3 6 2020 ATTIVAZIONE SOFTWARE PAGO SCUOLA FATTURA N 419 2020 FPA DEL 29 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo srl |
200.00 |
200.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo srl
|
2020-07-01 |
2020-08-03 |
| Z732C60AAF |
B O N 22 CARTA A4 SEDE E SUCCURSALE FATTURA N 20 004694 DEL 31 03 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00913110961 GECAL spa |
652.50 |
652.50 |
|
2020-04-08 |
2020-04-27 |
| Z732CF1B74 |
BUONO D ORDINE N 34 DEL11 5 2020 ABBONAMENTO BERGANTINI FATTURA N 20204E10027 DEL 04 05 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Casa Editrice Spaggiari spa |
180.00 |
180.00 |
- 00150470342 Casa Editrice Spaggiari spa
|
2020-05-19 |
2020-05-26 |
| Z7526926EF |
FATTURA N 331 PA DEL 26 02 2020 SALDO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG I COM srl |
1228.00 |
1228.00 |
- 05078440962 Studio AG I COM srl
|
2020-03-06 |
2020-04-01 |
| Z752AF60CF |
materiale cancelleria |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
05064990152 F C C srl |
224.73 |
184.20 |
|
2019-12-03 |
2020-02-17 |
| Z7A2AAAA38 |
Evento Centro Asteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00870960176 CENTRO ASTERIA |
352.00 |
761.60 |
- 00870960176 CENTRO ASTERIA
|
2019-11-15 |
2020-01-17 |
| Z7A2BAAE8A |
FATTURA N 20204G00437 DEL 31 01 2020 CORSO DI FORMAZIONE ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma spa |
121.50 |
121.50 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma spa
|
2020-02-10 |
2020-03-03 |
| Z7C2EC7B22 |
FATTURA N 20204E28815 DEL 26 10 2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma spa |
112.75 |
112.75 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma spa
|
2020-11-03 |
2020-11-03 |
| Z7E2CBC387 |
FATTURA N U1230000020927 DEL 30 04 2020 POLIZZA N 44 160376116 COPERTURA ANNUALE INCENDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00818570012 UnipolSai Assicurazioni spa |
790.04 |
790.04 |
- 00818570012 UnipolSai Assicurazioni spa
|
2020-05-06 |
2020-05-06 |
| Z7F2E44EA4 |
FATTURA N 1025 PA DEL 30 09 2020 FORMAZIONE ANTI COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG I COM srl |
350.00 |
350.00 |
- 05078440962 Studio AG I COM srl
|
2020-10-09 |
2020-10-09 |
| Z822ECF74F |
FATTURA N 13 FE DEL 30 10 2020 ACQUISTO REGISTRI PER LA DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03932110152 La Tipografia Monzese snc |
280.00 |
280.00 |
- 03932110152 La Tipografia Monzese snc
|
2020-11-18 |
2020-11-18 |
| Z872DB45E9 |
BUONO D ORDINE N 54 DEL 17 7 2020 FATTURA N 25 DIFFPAS DEL 31 07 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11016790963 TokOffice SRLS |
291.40 |
291.40 |
- 11016790963 TokOffice SRLS
|
2020-08-11 |
2020-08-27 |
| Z892F9DB7E |
ISCRIZIONI ESAME DELF LINGUA FRANCESE A S 2020 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96045350582 INSTITUT FRANCAIS MILANO |
1045.00 |
0.00 |
- 96045350582 INSTITUT FRANCAIS MILANO
|
2020-12-05 |
2020-12-05 |
| Z8C2DB4742 |
FATTURA N 511 DEL 23 07 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06982630961 VCB Services srl |
105.00 |
105.00 |
- 06982630961 VCB Services srl
|
2020-08-11 |
2020-08-27 |
| Z8D2D4BED9 |
BUONO D ORDINE N N 49 DEL 12 6 2020 TONER PER STAMPANTI ESAMI DI STATO 19 20 FATTURA N FPA 39 20 DEL 16 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03839660960 T4 ITALIA srl |
205.00 |
205.00 |
- 03839660960 T4 ITALIA srl
|
2020-06-18 |
2020-07-13 |
| Z8E2898F89 |
FATTURA N 354PA DEL 26 02 2020 SALDO COPNTRATTO PRESTAZIONE PER CONSULENZA SULLA PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG I COM srl |
750.00 |
750.00 |
- 05078440962 Studio AG I COM srl
|
2020-03-06 |
2020-04-01 |
| Z972B7F275 |
BUONO D ORDINE N 3 DEL 9 01 2020 FATTURA N 11PA DEL 08 01 2020 ABBONAMENTO RIVISTA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02641370248 IDEA SRL |
29.00 |
29.00 |
|
2020-01-10 |
2020-02-17 |
| Z972F4D4F8 |
FATTURA N 889 2020 FPA DEL 30 11 2020 ACQUISTO PACCHETTO AXIOS SMS KIT 5000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo srl |
250.00 |
250.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo srl
|
2020-12-14 |
2020-12-14 |
| Z992E830FB |
ORDINE N 69 DEL 29 09 2020 ACQUISTO NEBULIZZATORE IGIENIZZANTE TURBOSPRAY E TRE CONFEZIONI OXY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI VI Srl |
607.00 |
607.00 |
|
2020-09-29 |
2020-11-04 |
| Z9C2DEF1F5 |
FATTURA N FPA 52 20 DEL 26 08 2020 ACQUISTO ACESS POINT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03839660960 T4 ITALIA srl |
6325.00 |
6325.00 |
- 03839660960 T4 ITALIA srl
|
2020-09-19 |
2020-09-21 |
| Z9D2C69286 |
BUONO D ORDINE N 26 CONSEGNATO PARZIALMENTE FATTURA N 36 PA DEL 28 03 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02544710961 Silmon Executive SRL |
59.80 |
59.80 |
- 02544710961 Silmon Executive SRL
|
2020-04-04 |
2020-06-25 |
| Z9D2FDE856 |
NOLEGGIO ASSISTENZA TECNICA ANNO 2021 FOTOCOPIATRICI PER LA DIDATTICA SEDE E SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09846990159 DUPLIREX Srl |
250.00 |
0.00 |
|
2020-12-18 |
2021-12-31 |
| ZA02C6888C |
B O N 25 DEL 11 3 2020 MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID 19 FATTURA N 300 DEL 15 05 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06982630961 VCB Services srl |
230.00 |
230.00 |
- 06982630961 VCB Services srl
|
2020-05-19 |
2020-06-11 |
| ZA12F7793F |
FATTURA N 1000015 DEL 18 11 2020 NOLEGGIO BENI INFORMATICI PERIODO 01 12 2020 31 01 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07568780964 CSI Lifecycle |
1050.00 |
1050.00 |
- 07568780964 CSI Lifecycle
|
2020-11-30 |
2021-01-31 |
| ZA22A86D9F |
MATERIALE PULIZIA SUCCURSALE |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
02544710961 Silmon Executive SRL |
1037.52 |
850.42 |
- 02544710961 Silmon Executive SRL
|
2019-11-05 |
2020-02-04 |
| ZA72F2194E |
FATTURA N 1021 2020 FPA DEL 16 12 2020 CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo SRL |
165.00 |
165.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo SRL
|
2020-12-19 |
2020-12-21 |
| ZAE2A86226 |
MATERIALE PULIZIA SEDE |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
02544710961 Silmon Executive SRL |
1127.10 |
923.85 |
- 02544710961 Silmon Executive SRL
|
2019-11-05 |
2020-02-04 |
| ZAE2B3263F |
Spese di tenuta conto servizio di tesoreria esecizio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00053810149 Banca Popolare di Sondrio |
1500.00 |
1500.00 |
- 00053810149 Banca Popolare di Sondrio
|
2020-11-23 |
2020-11-23 |
| ZB52E89F7A |
ORDINE N 71 DEL 30 09 2020 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI VI Srl |
1115.00 |
1115.00 |
|
2020-09-30 |
2020-11-04 |
| ZB72DA57D9 |
BUONO D ORDINE N 52 DEL 14 7 2020 TERMOSCANNER FATTURA N 479 01 DEL 15 07 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01469840662 INGROSCART SRL |
150.00 |
150.00 |
- 01469840662 INGROSCART SRL
|
2020-08-03 |
2020-09-15 |
| ZBB2EA4F85 |
FATTURA N 187PA DEL 18 12 2020 WIFIBER GOLD AWDSL 40M 10M PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 SEDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05866450967 BRIANTEL SRL |
1050.00 |
1050.00 |
|
2020-12-30 |
2021-01-11 |
| ZBF2DEF291 |
FATTURA N FPA 53 20 DEL 26 08 2020 ACQUISTO SWITCH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03839660960 T4 ITALIA SRL |
2680.00 |
2680.00 |
- 03839660960 T4 ITALIA SRL
|
2020-09-19 |
2020-09-21 |
| ZC12E7CDF3 |
FATTURA N 2020 30 P DEL 29 09 2020 CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP MX M362N E COSTO COPIE DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI SRL |
312.81 |
312.81 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI SRL
|
2020-10-01 |
2020-10-01 |
| ZC32CF1590 |
BUONO D ORDINE N 32 DEL 5 5 2020 NOTEBOOK HP 255 G7 AMD A4 9125 2 6GHZ 8GB RAM SSD 256 DVD SCHERMO 15 68" WIN 10PROT FATTURA N 1 309 DEL 29 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01153030521 KEYWORD distribuzione informatica |
5780.00 |
5780.00 |
- 01153030521 KEYWORD distribuzione informatica
|
2020-07-14 |
2020-08-03 |
| ZCA2FF5379 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI VI Srl |
1070.80 |
0.00 |
|
2020-12-23 |
2020-12-23 |
| ZCB2A6F468 |
Abbonamento IperTesto Unico Scuola 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID Editrice |
50.00 |
50.00 |
- 00659430631 TECNODID Editrice
|
2019-10-31 |
2020-01-17 |
| ZCB2AE0565 |
FATTURA N FATTPA 46 20 DEL 07 10 2020 DUPILCATI CHIAVI E MATERIALE VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
30.52 |
30.52 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2020-10-19 |
2020-10-19 |
| ZD52D21B1A |
B O N 37 DEL 27 5 2020 MASCHERINE FFP2 FATTURA N 000035 2020 24 DEL 09 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03027080138 OTC SRL |
68.00 |
68.00 |
|
2020-06-17 |
2020-07-13 |
| ZD62D209B9 |
FATTURA N 200685 DEL 29 09 2020 ORE DI PIANTONAMENTO ARMATO EFFETTUATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02058850013 Telecontrol Vigilanza srl |
30.00 |
30.00 |
- 02058850013 Telecontrol Vigilanza srl
|
2020-10-14 |
2020-10-14 |
| ZD92FE12FB |
ACQUISTO NOTEBOOK PON SMART CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL |
6741.00 |
0.00 |
- 06742260158 LOGOS TRE MAGENTA SRL
|
2020-12-18 |
2021-01-22 |
| ZDC2DF5C6E |
FATTURA N 133E DEL 24 08 2020 ACQUISTO NOTEBOOK RISORSE EX ART 231 C 7 DL34 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11024190156 Informatic Projects SRL |
33300.00 |
33300.00 |
- 11024190156 Informatic Projects SRL
|
2020-09-19 |
2020-09-24 |
| ZDE2B7B437 |
FATTURA N 20PAS0000378 DEL 31 01 2020 DOMINIO WEB PERIODO DAL 7 2 2020 AL 8 2 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA SPA |
60.30 |
60.30 |
|
2020-02-10 |
2021-02-08 |
| ZDF2EC551B |
FATTURA N 31PA DEL 22 10 2020 ABBONAMENTO ANNUALE MANUTENZIONE FOTOSTAMPATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06399360962 Copyrex Monza snc |
316.00 |
316.00 |
- 06399360962 Copyrex Monza snc
|
2020-11-02 |
2021-12-31 |
| ZE32F3B596 |
FATTURA N 20PAS0015992 DEL 30112020 RINNOVO DATABASE BACK UP DOMINIO CARLOPORTA EDU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA SPA |
201.00 |
201.00 |
|
2020-12-14 |
2024-10-21 |
| ZEC2C0A962 |
BUONO D ORDINE N 11 DEL 10 2 20 SCHEDA DI ESPANSIONE FATTURA N FATTPA 6 20 DEL 10 2 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO SAS di Milana G e G |
57.50 |
57.50 |
- 03296820966 GMBPRO SAS di Milana G e G
|
2020-03-06 |
2020-04-01 |
| ZEC2E8A966 |
ORDINE N 72 DEL 30 09 2020 ACQUISTO GUANTI MONOUSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BNNJJC79L21E507B BMEDICAL |
171.00 |
171.00 |
- BNNJJC79L21E507B BMEDICAL
|
2020-09-30 |
2020-10-19 |
| ZF02F1129B |
FATTURA N 1000014 DEL 19 10 2020 NOLEGGIO PERIODO 01 11 2020 30 11 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07568780964 CSI Lifecycle |
1050.00 |
1050.00 |
- 07568780964 CSI Lifecycle
|
2020-11-04 |
2020-11-30 |
| ZF12F08A97 |
DOCUMENTO DI ADDEBITO 60903788 60903799 B1J MILANO ISCRIZIONE ESAMI TEDESCO LICEO CARLO PORTA DI MONZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80229670585 Goethe Institut SCC |
880.00 |
880.00 |
- 80229670585 Goethe Institut SCC
|
2020-11-04 |
2020-11-04 |
| ZF32B27F89 |
ESAME DELF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96045350582 INSTITUT FRANCAIS MILANO |
355.00 |
355.00 |
- 96045350582 INSTITUT FRANCAIS MILANO
|
2019-12-16 |
2020-03-19 |
| ZF32D1C31A |
BUONO D ORDINE N 35 DEL 26 5 2020 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE FATTURA N 497 DEL 08 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02346920966 Impresa Italia Impresa di pulizia |
350.00 |
350.00 |
- 02346920966 Impresa Italia Impresa di pulizia
|
2020-06-18 |
2020-07-13 |
| ZF32D294EC |
B O N 42 DEL 29 5 2020 DETERGENTE A BASE ALCOLICA FATTURA N 433 DEL 23 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06982630961 VCB Services srl |
42.00 |
42.00 |
- 06982630961 VCB Services srl
|
2020-06-30 |
2020-08-03 |
| ZF52D2F782 |
BUONO D ORDINE N 43 DEL 6 6 2020 MONTAGGIO E CORSO UTILIZZO NUOVO PROGRAMMA TIMBRATUREFATTURA N 418 2020 FPA DEL 29 06 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo SRL |
400.00 |
400.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo SRL
|
2020-07-01 |
2020-08-03 |
| ZF72C4ACF0 |
BUON D ORDINE N 21 CONSEGNATO PARZIALMENTE FATTURA N 35PA DEL 28 03 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02544710961 Silmon Executive SRL |
892.50 |
892.50 |
- 02544710961 Silmon Executive SRL
|
2020-04-04 |
2020-06-25 |