| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 9166044AC9 |
Monitor digitali interattivi SMART GX 175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05492010961 TSA s.r.l. |
48087.00 |
0.00 |
|
2022-12-31 |
|
| XBF2D643D8 |
CAMICE N. 30 TNT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00204630131 LASERCART |
119.70 |
119.70 |
|
2022-06-30 |
|
| Z03354CCE2 |
fattura n. 22F005000437 del 22/02/2022 ACQUISTO LIBRI " ADVANCED TRAINER" SECONDA EDIZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08536570156 Zanichelli Editore SpA |
482.60 |
482.60 |
- 08536570156 Zanichelli Editore SpA
|
2022-03-14 |
|
| Z0C36DB942 |
fattura n. FATTPA 21_22 del 24/06/2022 dvd * R-DL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO S.a.s DI MILANA G&C |
128.00 |
128.00 |
- 03296820966 GMBPRO S.a.s DI MILANA G&C
|
2022-06-29 |
2022-06-30 |
| Z0F34EA0A9 |
fattura n. MI0170000247 del 25/02/2022 EVENTO DEL 25/02/2022 WHOS ROMEO STREAMING N. 23 STUDENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00870960176 CENTRO ASTERIA |
75.41 |
75.41 |
- 00870960176 CENTRO ASTERIA
|
2022-03-14 |
|
| Z18349B925 |
acquisto mascherine FFP2 risorse ex art. 31, comma1, dl. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08050520967 BLUEBAG SRL |
450.00 |
0.00 |
|
2021-12-30 |
|
| Z183671B4D |
Acquisto monitor smart technologies interattivo smart gx 75" n. 6 - Notebook acer 15-11gen 4gb RAM 256SSD W10PRO n. 1 - Cavi HDMI N. 4 - Buono d'Ordine n. 38/22 del 18/05/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05492010961 TSA s.r.l. |
13701.82 |
0.00 |
|
2022-05-19 |
|
| Z1B35716CF |
n. 000007-A22 del 29/03/2022 carta ig.- fustino puliform ecc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01399930161 MIBE S.r.l. |
2506.69 |
2506.69 |
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| Z20392DA69 |
Manutenzione impianto di climatizzazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11082690964 C.G.I. DI Brugola e Boccia srl |
190.00 |
190.00 |
- 11082690964 C.G.I. DI Brugola e Boccia srl
|
2022-12-31 |
2023-01-27 |
| Z2138E4123 |
Viaggio d'istruzione a Palermo dal 07/02/2023 al 11/02/2023 classi 3ES e 4GS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03038980821 PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE |
17575.00 |
5750.00 |
- 03038980821 PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE
|
2022-12-31 |
2023-01-20 |
| Z243480135 |
fattura n. 2/PA del 28/01/2022 rinnovo annuale assistenza tecnica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06399360962 Copyrex Monza snc |
632.00 |
632.00 |
- 06399360962 Copyrex Monza snc
|
2022-02-14 |
2022-03-14 |
| Z2535FDFC2 |
fattura n. FATTPA 14_22 del 13/04/2022 preamplificatore microfonico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
389.00 |
389.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| Z2537156B2 |
fattura n. 2022 34/p del 08/07/2022 canone noleggio stampante sharp luglio e agosto 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI S.r.l. |
115.00 |
115.00 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI S.r.l.
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z2639547AF |
Licenza pacchetto software gestionale AXIOS DIAMOND anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo s.r.l. |
4000.00 |
0.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo s.r.l.
|
2022-12-31 |
|
| Z2A36C9261 |
fattura n. FATTPA 57_22 del 30/06/2022attivitą di sgombero masserizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12738700157 NEW GHIBLI SRL |
4350.00 |
4350.00 |
- 12738700157 NEW GHIBLI SRL
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z2A3812284 |
Staffe per pareti in cartongesso monitor digitali interattivi SMART GX 175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05492010961 TSA s.r.l. |
2100.00 |
0.00 |
|
2022-12-31 |
|
| Z2A3858B09 |
Materiale per open day |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07739450158 Attilio Negri S.r.l. |
575.00 |
575.00 |
- 07739450158 Attilio Negri S.r.l.
|
2022-11-23 |
|
| Z2C38E4129 |
Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRBVNT91B45F712C TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA |
7514.96 |
7514.96 |
- TRBVNT91B45F712C TA CLEANING DI TARABINI VALENTINA
|
2022-12-27 |
2023-01-20 |
| Z333429110 |
n. 000234/FE del 31/12/2021 carta igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07125300157 DIERRE Srl |
663.60 |
663.60 |
|
2022-01-31 |
|
| Z3337B76E8 |
fattura n. FATTPA 29_22 del 02/10/2022 - CONNETTIVITA' SUCCURSALE E SOSTITUZIONE FIREWALL E SSD SERVER DIDATTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
1441.00 |
1441.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
|
2022-10-14 |
2022-11-10 |
| Z3435BD772 |
fattura n. 00000002/11/2022 del 24/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02153840984 Viaggi e miraggi |
5260.00 |
5260.00 |
- 02153840984 Viaggi e miraggi
|
2022-04-08 |
2022-04-11 |
| Z3A33D9275 |
fattura n. 11PA del 11/11/2021 acconto Mini Master Sustainable Citizenship Torino dal 13 al 16/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA |
13685.00 |
13685.00 |
- 02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA
|
2021-11-18 |
2022-01-18 |
| Z3C3534D32 |
fattura n. MI0170000299 del 17/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00870960176 CENTRO ASTERIA |
414.54 |
414.54 |
- 00870960176 CENTRO ASTERIA
|
2022-04-08 |
2022-04-11 |
| Z40340A77E |
acquisto MISURATORE DI PRESSIONE DIGITALE risorse ex art. 31, comma1, dl. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03178310755 BLU MAPUL SRL |
98.10 |
0.00 |
- 03178310755 BLU MAPUL SRL
|
2021-12-30 |
|
| Z40349FDC6 |
acquisto PIROMETRO AMBIENTALE risorse ex art. 31, comma1, dl. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972911204 3M FORNITURE SRLS |
226.10 |
0.00 |
- 03972911204 3M FORNITURE SRLS
|
2021-12-30 |
|
| Z4235735E9 |
fattura n. 139/2022 del 09/03/2022 SOGGIORNO PER VISITA REVISORI DEI CONTI GG. 7-8 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09733490156 HOTEL ROYAL FALCONE |
157.73 |
157.73 |
- 09733490156 HOTEL ROYAL FALCONE
|
2022-03-14 |
|
| Z423624195 |
fattura n. 7488/FVISE del 11/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. |
196.00 |
196.00 |
- 00150470342 Casa Editrice Spaggiari S.p.A.
|
2022-06-06 |
|
| Z4236CDA8A |
fattura n. FATTPA 14_22 del 15/06/2022 INDETTICIDA, VITI OTTONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
24.06 |
24.06 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-06-30 |
|
| Z4334D10EB |
fattura n. F220228 del 01/02/2022 letture Dantesce m12 e 26 gennaio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08394320967 Smart soc.coop.Impresa Sociale |
1600.00 |
1600.00 |
- 08394320967 Smart soc.coop.Impresa Sociale
|
2022-02-14 |
|
| Z4335D7D2B |
fattura n. 109 del 13/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08466330969 Croce Rossa Italiana Comitato di Monza |
600.00 |
600.00 |
- 08466330969 Croce Rossa Italiana Comitato di Monza
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z4533F7EAD |
fattura n. 2/001 del 10/01/2022 event evento culturale salute e lavoro - salute e benessere- streaming |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97730800154 RESET-DIRITTI UMANI |
226.32 |
226.32 |
- 97730800154 RESET-DIRITTI UMANI
|
2022-01-31 |
|
| Z46353F597 |
n. 12/PA del 24/02/2022 ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06399360962 Copyrex Monza snc |
2340.00 |
2340.00 |
- 06399360962 Copyrex Monza snc
|
2022-03-14 |
|
| Z46368E3DA |
fattura n. FATTPA 13_22 del 15/06/2022 MATERIALE VARIO - SPECCHIO, SERRATURA ARMADI..... |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
525.18 |
525.18 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-06-30 |
|
| Z472ED4F56 |
SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02899030213 AB Internation srl GmbH |
0.00 |
0.00 |
- 02899030213 AB Internation srl GmbH
|
2020-10-19 |
2023-10-19 |
| Z473620238 |
fattura n. FPA 6/22 del 17/05/2022 RIMBORSO CASCINA SAN FEDELE PROGETTO CONTRO LA FAME |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94629400154 IL SALTO ASD |
50.00 |
50.00 |
|
2022-06-06 |
|
| Z4A34E0EC9 |
fattura n. FATTPA 7_22 del 02/03/2022 ACQUISTO SPECCHIO 58X48 VENEZIANA ALLUMINIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
477.48 |
477.48 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-03-14 |
|
| Z4B36C9F32 |
fattura n. 107/001 del 14/06/2022 Tassa esami C1 Advanced del 11/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio S.S. |
7380.00 |
7380.00 |
- 02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio S.S.
|
2022-06-30 |
|
| Z4C36BA768 |
fattura n. 397/2022 FPA del 29/07/2022 ACQUISTO SMS PACKAGE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo s.r.l. |
250.00 |
250.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo s.r.l.
|
2022-08-30 |
|
| Z4D33E9876 |
n. 1/3119 del 17/12/2021 rastrelliera bici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06162571217 NAMITI SRL |
1801.50 |
1801.50 |
|
2022-01-31 |
|
| Z513956ACE |
Iscrizione esami certificazione lingua francese DELF B2
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96045350582 Institute Franēais Italia - Sede di Milano |
494.00 |
0.00 |
- 96045350582 Institute Franēais Italia - Sede di Milano
|
2022-12-31 |
|
| Z533836251 |
Batteria per lavapavimenti Comac Vispa 35 B |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01399930161 MIBE S.r.l. |
150.00 |
150.00 |
|
2022-11-23 |
|
| Z533956B58 |
Materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
817.54 |
817.54 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-12-31 |
2023-01-20 |
| Z553572671 |
Firma digitale Axios DS e DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo s.r.l. |
160.00 |
160.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo s.r.l.
|
2022-12-31 |
2023-01-20 |
| Z5537283E4 |
n. 2040/220021329 del 31/07/2022 MATERIALI DI PULIZIA SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.p.A |
2973.44 |
2973.44 |
|
2022-08-30 |
|
| Z5934C56AD |
fattura n. 2022 4/p del 25/01/2022 Letture copie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI S.r.l. |
268.73 |
268.73 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI S.r.l.
|
2022-01-31 |
|
| Z59364F521 |
fattura n. 465 del 20/09/2022 - CABLAGGIO STRUTTURATO - PON RETI LOCALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09404620966 EAGLEWARE S.R.L. |
25000.00 |
25000.00 |
- 09404620966 EAGLEWARE S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-12-01 |
| Z5D36D8B70 |
fattura n. FATTPA 16_22 del 05/07/2022 ventilatori a piantana pił prese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
638.99 |
638.99 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z5F38BC3E0 |
fattura n. EFAT/2022/2633 del 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID Editrice |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID Editrice
|
2022-12-14 |
|
| Z65357319E |
n. 14/PA del 24/03/2022 INCHIOSTRO FOTOCOPIATRICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06399360962 Copyrex Monza snc |
207.35 |
207.35 |
- 06399360962 Copyrex Monza snc
|
2022-04-08 |
2022-04-11 |
| Z6838825CC |
Tessere per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09846990159 DUPLIREX Srl |
150.00 |
150.00 |
|
2022-11-23 |
|
| Z6B3549C70 |
n. 000004-A22 del 24/02/2022 MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01399930161 MIBE S.r.l. |
426.31 |
426.31 |
|
2022-03-14 |
|
| Z6D34C2238 |
fattura n. FATTPA 3_22 del 15/01/2022 webcam hd p720 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
938.00 |
938.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
|
2022-01-31 |
|
| Z6E34D5174 |
fattura n. FATTPA 5_22 del 20/01/2022 consulenza informatica acconto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
4500.00 |
4500.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
|
2022-01-31 |
2022-06-30 |
| Z6E383E231 |
fattura n. 11/PA del 21/10/2022 ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA DELE B2 E C1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09155860969 ATENA IMPRESA SOCIALE SRL |
4460.00 |
4460.00 |
- 09155860969 ATENA IMPRESA SOCIALE SRL
|
2022-11-01 |
2022-12-01 |
| Z6F36BEAB0 |
fattura n. 511 del 23/06/2022 BUSTE SACCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07922090969 Hartex Group srl |
146.56 |
146.56 |
- 07922090969 Hartex Group srl
|
2022-06-29 |
2022-06-30 |
| Z7035AB1CA |
fattura n. MI0170000325 del 24/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00870960176 CENTRO ASTERIA |
69.67 |
69.67 |
- 00870960176 CENTRO ASTERIA
|
2022-04-08 |
2022-04-11 |
| Z71347E8DC |
n. 000041PAB del 27/12/2021 tessere per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09846990159 DUPLIREX Srl |
63.00 |
63.00 |
|
2022-01-31 |
|
| Z723541414 |
fattura n. 49 del 19/09/2022 - IMPIANTO ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09249530966 NWS IMPIANTI s.r.l.s. |
30790.00 |
30790.00 |
- 09249530966 NWS IMPIANTI s.r.l.s.
|
2022-09-22 |
2022-11-10 |
| Z7338A7315 |
Fattura n. 1921 del 29/11/2022 - Igienizzante Dry Clean FE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03752270755 SPRINT S.A.S di Greco Claudia & Co |
1850.00 |
1850.00 |
- 03752270755 SPRINT S.A.S di Greco Claudia & Co
|
2022-12-14 |
|
| Z7526926EF |
fattura n. 331/PA del 26/02/2020***saldo contratto di collaborazione RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG.I.COM. s.r.l. |
1228.00 |
1228.00 |
- 05078440962 Studio AG.I.COM. s.r.l.
|
2021-03-03 |
|
| Z76349BFD |
acquisto materiali per pulizia risorse ex art. 31, comma1, dl. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01399930161 MIBE S.r.l. |
9590.00 |
0.00 |
|
2021-12-30 |
|
| Z773576B6A |
n. 1831/FVIDF del 13/04/2022 cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. |
943.21 |
943.21 |
- 00150470342 Casa Editrice Spaggiari S.p.A.
|
2022-05-09 |
2022-07-15 |
| Z7A34C5BA6 |
fattura n. 2022 3/p del 25/01/2022 noleggio stampante sharp mx |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04500270154 CAMA SISTEMI S.r.l. |
115.00 |
115.00 |
- 04500270154 CAMA SISTEMI S.r.l.
|
2022-01-31 |
|
| Z7F36EB0F0 |
n. 269 del 30/06/2022 targhe aule |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02334040975 Visual Studio |
384.70 |
384.70 |
- 02334040975 Visual Studio
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z83380AA60 |
n. 2542/PA/1 del 27/10/2022 CARTA PER FOTOCOPIE A4 80 G. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. |
1740.00 |
1740.00 |
- 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
|
2022-11-01 |
2022-11-10 |
| Z8638F5952 |
Package 10.000 SMS software gestionale Axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo s.r.l. |
451.00 |
0.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo s.r.l.
|
2022-12-31 |
|
| Z8938985DB |
fattura n. 1325 del 30/11/2022 - Licenze Microsoft Office Professional Plus 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01499130332 BLEKA SRL UNIPERSONALE |
246.00 |
246.00 |
- 01499130332 BLEKA SRL UNIPERSONALE
|
2022-12-14 |
|
| Z8D3859AEF |
Materiale di consumo vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
490.66 |
490.66 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-11-23 |
|
| Z8F36E60EE |
fattura n. FATTPA 20_22 del 24/06/2022 CABLEKIT- UBIQUITI CONTROLLER RCK-GE PLUS ... |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
4228.00 |
4228.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
|
2022-06-29 |
2022-07-15 |
| Z91365B1C4 |
Materiale pubblicitario PON Reti locali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
122.00 |
0.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2022-12-31 |
|
| Z9336C9EFE |
fattura n. 106/001 del 14/06/2022 Tassa esame B2 First FOR sCHOOLS DEL 11/06/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio S.S. |
9720.00 |
9720.00 |
- 02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio S.S.
|
2022-06-30 |
|
| Z9635B8BE4 |
PC All In One, scanner e tavolette grafometriche - PON Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05492010961 TSA s.r.l. |
3618.00 |
0.00 |
|
2022-12-31 |
|
| Z9733A5393 |
n. E/2196 del 16/12/2021 LETTINO PER INFERMERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01498810280 GIVAS |
489.45 |
489.45 |
|
2021-12-20 |
2022-01-18 |
| Z9836E344B |
fattura n. FATTPA 58_22 del 30/06/2022 attivitą di sgombero masserizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12738700157 NEW GHIBLI SRL |
2175.00 |
2175.00 |
- 12738700157 NEW GHIBLI SRL
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| Z9838FCBFC |
Viaggio di istruzione a Palermo dal 22/02/2023 al 25/02/2023 classi 4AS e 4CS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03038980821 PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE |
16085.00 |
5980.00 |
- 03038980821 PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE
|
2022-12-31 |
2023-01-20 |
| Z9B3708F1C |
n. 000019-A22 del 18/07/2022 FUSTINI ECO SANICALC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01399930161 MIBE S.r.l. |
279.42 |
279.42 |
|
2022-08-30 |
|
| Z9C34D125B |
fattura n. FATTPA 2_22 del 19/01/2022 MATERIALE DI FACILE CONSUMO ( ronelle, vite ottone---) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano |
240.16 |
240.16 |
- PCCSFN77S02F704W BRICO E DECOR di Piccoli Stefano
|
2022-01-31 |
|
| Z9D35E6D21 |
n. 000101/PA del 22/04/2022 materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BI.VI Srl |
2404.00 |
2404.00 |
|
2022-05-09 |
2022-05-10 |
| Z9F36AF6BE |
fattura n. 512 del 23/06/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07922090969 Hartex Group srl |
520.39 |
520.39 |
- 07922090969 Hartex Group srl
|
2022-06-29 |
2022-06-30 |
| ZA03484CCA |
fattura n. 61/2022 FPA del 31/01/2022 rinnovo programmi axios |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC Center Bergamo s.r.l. |
3600.00 |
3600.00 |
- 02170060160 PC Center Bergamo s.r.l.
|
2022-02-14 |
|
| ZA0388262F |
fattura n. FATTPA 31_22 del 02/12/2022 - Videoproiettore per sala riunioni e dischi SSD
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO S.a.s DI MILANA G&C |
2857.50 |
2857.50 |
- 03296820966 GMBPRO S.a.s DI MILANA G&C
|
2022-12-14 |
|
| ZA438E4126 |
Stage linguistico a Malta dal 11/02/2023 al 17/02/2023 classe 4BL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01557500632 MLA di The Golden Globe Srl |
13662.00 |
0.00 |
- 01557500632 MLA di The Golden Globe Srl
|
2022-12-31 |
|
| ZA6363C654 |
fattura n. 692 del 06/06/2022 corso ultimo miglio TFR IN PASSWEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08249261218 Scuola PSB CONSULTING |
40.00 |
40.00 |
- 08249261218 Scuola PSB CONSULTING
|
2022-06-30 |
|
| ZAD3871241 |
Cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A. |
1722.63 |
1722.63 |
- 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.
|
2022-12-27 |
2023-01-20 |
| ZAE37275A4 |
Fattura n. 2040/220023168 del 31/08/2022 MATERIALE DI PULIZIA PER SUCCURSALE E COMPLEMENTI D'ARREDO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.p.A |
7312.10 |
7312.10 |
|
2022-09-22 |
2022-11-10 |
| ZAE37EB142 |
fattura n. 2873/22 del 28/09/2022 - NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE PRESSO PALESTRA SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06977140968 VAN4YOU S.R.L. |
46.68 |
46.68 |
- 06977140968 VAN4YOU S.R.L.
|
2022-10-14 |
2022-10-21 |
| ZAF367CC49 |
fattura n. 155 del 30/06/2022 sedie per uffici segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06347320829 PRONTUFFICIO GROUP S.R.L.S |
3795.00 |
3795.00 |
- 06347320829 PRONTUFFICIO GROUP S.R.L.S
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| ZB138605B4 |
T-Shirt per open day |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPRNDR90H15F704Z OVERCUT DI SPREAFICO ANDREA |
255.00 |
255.00 |
- SPRNDR90H15F704Z OVERCUT DI SPREAFICO ANDREA
|
2022-11-23 |
|
| ZB93628EC2 |
fattura n. 1221/PA del 24/11/2022 - PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O. 2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG.I.COM. s.r.l. |
750.00 |
750.00 |
- 05078440962 Studio AG.I.COM. s.r.l.
|
2022-12-14 |
|
| ZBB3459FDB |
fattura n. 24M del 07/03/2022 Esami DELF LIVELLO B2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96045350582 Ambasciata di Francia Institut Francais D'Italie |
355.00 |
355.00 |
- 96045350582 Ambasciata di Francia Institut Francais D'Italie
|
2022-04-08 |
2022-04-11 |
| ZBB392DA07 |
Servizio di pronto intervento per attivitą di accoglienza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08466330969 Croce Rossa Italiana Comitato di Monza |
180.00 |
0.00 |
- 08466330969 Croce Rossa Italiana Comitato di Monza
|
2022-12-31 |
|
| ZBF37F3648 |
Canone radiosorveglianza succursale via Marsala periodo 24/11/2022 - 31/12/2022 e installazione ponte radio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02058850013 Telecontrol Vigilanza srl |
309.90 |
309.90 |
- 02058850013 Telecontrol Vigilanza srl
|
2022-12-27 |
2023-01-20 |
| ZC437212A9 |
fattura n. IPA22INV01584 del 15/07/2022 ACQUISTO BACHECHE SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02097170969 MANUTAN ITALI S.P.A |
795.15 |
795.15 |
- 02097170969 MANUTAN ITALI S.P.A
|
2022-08-30 |
|
| ZC4394405D |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE E PCTO A NAPOLI DAL 20 AL 23 MARZO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02153840984 Viaggi e miraggi |
3187.50 |
3187.50 |
- 02153840984 Viaggi e miraggi
|
2022-12-31 |
2023-01-20 |
| ZC536B9022 |
n. 12/PA del 30/06/2022 fascette compiti intestate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03932110152 La Tipografia Monzese s.n.c. |
120.00 |
120.00 |
- 03932110152 La Tipografia Monzese s.n.c.
|
2022-07-14 |
2022-07-15 |
| ZC836CAA56 |
fattura n. 000150PAR del 14/06/2022 LETTURA COPIE II TRIMESTRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09846990159 DUPLIREX Srl |
149.63 |
149.63 |
|
2022-06-30 |
|
| ZC8383627A |
n. 36/PA del 28/11/2022 - Pettini stacco matrice per fotostampatrice Risograph RZ 200 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06399360962 Copyrex Monza snc |
45.00 |
45.00 |
- 06399360962 Copyrex Monza snc
|
2022-12-14 |
|
| ZCE34FA20A |
fattura n. 56/PA del 28/01/2022 CANONE NOLEGGIO DAL 01/01/20222 AL 31/03/02022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02813510167 Digiland SrL |
1590.00 |
1590.00 |
|
2022-02-14 |
2022-10-17 |
| ZCF373B16C |
Fattura n. 18/PA del 31/08/2022 - RILEGATURA E INCISIONE DI N. 2 VOLUMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03932110152 La Tipografia Monzese s.n.c. |
48.00 |
48.00 |
- 03932110152 La Tipografia Monzese s.n.c.
|
2022-09-23 |
2022-10-17 |
| ZD634A00F2 |
acquisto IGIENIZZANTE DRYCLEAN risorse ex art. 31, comma1, dl. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03752270755 SPRINT S.A.S di Greco Claudia & Co |
231.00 |
0.00 |
- 03752270755 SPRINT S.A.S di Greco Claudia & Co
|
2021-12-30 |
|
| ZDA35F65F1 |
Materiale pubblicitario PON Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. |
162.00 |
0.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.
|
2022-12-31 |
|
| ZDB37CF673 |
fattura n. 2762/22 del 20/09/2022- NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE PRESSO SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06977140968 VAN4YOU S.R.L. |
46.68 |
46.68 |
- 06977140968 VAN4YOU S.R.L.
|
2022-09-22 |
2022-09-23 |
| ZDD34C66A5 |
n. 63/001 del 21/01/2022 mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04511050405 VIVID S.R.L. |
1629.00 |
1629.00 |
|
2022-01-31 |
|
| ZDD362BAC7 |
fattura n. 128 del 03/08/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08466330969 Croce Rossa Italiana Comitato di Monza |
120.00 |
120.00 |
- 08466330969 Croce Rossa Italiana Comitato di Monza
|
2022-08-30 |
|
| ZDE3499936 |
acquisto GUAQNTI IN NITRILE risorse ex art. 31, comma1, dl. 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PPPCLD65D09G878Z LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO |
158.00 |
158.00 |
- PPPCLD65D09G878Z LUXARTIS DI PAPPAGALLO CLAUDIO
|
2021-12-30 |
2022-01-18 |
| ZDF36D2E09 |
fattura n. FATTPA 22_22 del 24/06/2022 microfono per conferenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
438.00 |
438.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
|
2022-06-29 |
2022-06-30 |
| ZE32F3B596 |
FATTURA N 20PAS0015992 DEL 30112020 RINNOVO DATABASE BACK UP DOMINIO CARLOPORTA EDU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA SPA |
201.00 |
201.00 |
|
2020-12-14 |
2024-10-21 |
| ZE435ABD72 |
fattura n. 730/PA del 27/05/2022 corso sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 Studio AG.I.COM. s.r.l. |
1012.00 |
1012.00 |
- 05078440962 Studio AG.I.COM. s.r.l.
|
2022-06-30 |
|
| ZE833EBA65 |
fattura n. 16PA del 16/12/2021 traspoto Mini mastre Campus ONU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA |
715.00 |
715.00 |
- 02562080180 TELS SOCIETA' COOPERATIVA
|
2021-12-20 |
2022-01-18 |
| ZE833EC629 |
fattura n. MI0170000015 del 13/01/2022 evento culturale una bambina a bergen |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00870960176 CENTRO ASTERIA |
124.59 |
124.59 |
- 00870960176 CENTRO ASTERIA
|
2022-01-31 |
|
| ZE937ED2CF |
n. 2040/220029053 del 21/10/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03222970406 MyO S.p.A |
3350.00 |
3350.00 |
|
2022-11-01 |
2022-11-10 |
| ZEF38CCE28 |
Apparecchiature hardware e licenza per backup |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C |
1735.00 |
1735.00 |
- 03296820966 GMBPRO s.a.s. di Milana L e C
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2022-12-27 |
2023-01-20 |
| ZF135E1FC3 |
fattura n. 337/2022 del 29/04/2022 visita giorni 27-28-29 Aprile 2022 Revisori dei conti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09733490156 HOTEL ROYAL FALCONE |
406.36 |
406.36 |
- 09733490156 HOTEL ROYAL FALCONE
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2022-05-09 |
2022-05-10 |
| ZF337D37BF |
Corso di formazione Passweb |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08249261218 Scuola PSB CONSULTING |
65.00 |
65.00 |
- 08249261218 Scuola PSB CONSULTING
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2022-11-23 |
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| ZF338ADC2D |
Staffa per pareti in cartongesso monitor SMART GX 175 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05492010961 TSA s.r.l. |
140.00 |
0.00 |
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2022-12-31 |
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| ZF736E336D |
fattura n. 148/001 del 29/06/2022 CORSI B2 FIRST E C1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio S.S. |
7425.00 |
7425.00 |
- 02747440127 Centro lingue di Busto Arsizio S.S.
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2022-07-25 |
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| ZF837AEEC6 |
fattura n. V2/578262 del 30/09/2022 - LAVAGNE BIANCHE E PENNARELLI PER SUCCURSALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN S.P.A. |
3552.00 |
3552.00 |
- 08397890586 ERREBIAN S.P.A.
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2022-10-14 |
2022-11-10 |
| ZF838FCB63 |
Viaggio di istruzione a Palermo dal 14/02/2023 al 17/02/2023 classi 4BS e 4FS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03038980821 PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE |
14000.00 |
5070.00 |
- 03038980821 PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE
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2022-12-31 |
2023-01-20 |